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景德镇市教育局2018年部门预算
部门:市教育局计财科    作者:[佚名]    更新:2018年2月6日 10:16:52    阅读:4224
来源:市教育局计财科

景德镇市教育局2018年部门预算

目   录

第一部分 景德镇市教育局概况

    一、部门主要职责

     二、部门基本情况

第二部分 景德镇市教育局2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市教育局2018年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释


第一部分  景德镇市教育局概况

一、部门主要职责

市教育局是主管教育工作的市政府组成部门,主要职责是:

(一)贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全市各县(市、区)和各部门的教育管理工作。
  (二)研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤,指导、协调并检查实施工作。
  (三)统筹规划、协调指导我市教育体制改革,理顺教育内部和外部的关系,建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。
  (四)统筹管理本部门教育经费。监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。
  (五)统筹管理全市基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作,协调有关部门的教育工作,负责教育督导与评估。
  (六)统筹管理全市社会力量办学,分级审查批准社会力量举办的高中、初中、小学和幼儿园等教育机构,对全市社会力量办学进行指导、监督和评估检查。
  (七)主管全市各级各类学校教师工作。负责全市教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。在市继续教育主管部门的统一规划下,组织和指导全市教育和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门做好全市各级各类学校定编定员,指导并协调全市学校人事和分配制度改革,统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。
  (八)统筹管理全市各级各类学历教育及考试工作。负责自学考试学历教育、中等职业学历教育的学籍管理工作。
  (九)扫除青壮年文盲工作。
  (十)协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。
  (十一)统筹管理并组织实施全市高等学校和中等专业学校的招生计划。拟定全市高等学校和中等专业学校毕业生就业政策。
  (十二)统筹管理全市语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全市语言文字工作的规划。指导推广普通话,负责普通话测试工作。
  (十三)负责管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。
  (十四)统筹管理全市现代远程教育工作。
  (十五)承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

市教育局共有预算单位36个,包括局本级和所属二级预算单位。编制数为2921人,其中行政编制37人、全额补助事业编制2884人;实有人数4610人,其中在职人数为3012人,包括行政人员33人、全额补助事业人员2979人;离休人员3人;退休人员1416人。在校学生42162人。

第二部分  市教育局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2018年市教育局收入预算总额为50353.92万元,与上年预算相比减少4.29%,主要原因是上年结转资金减少。其中:当年公共财政拨款收入35491.68万元,占收入预算总额的70.5%;事业收入939.01万元,占收入预算总额的1.9%;当年其他各项收入3028.92万元,占收入预算总额的6%;上年结余结转收入10894.31万元,占收入预算总额的21.6%。

(二)预算支出情况

 2018年市教育局支出预算总额为50353.92万元,与上年预算相比减少4.29 %,主要原因是上年结转资金减少。其中:按支出项目类别划分:基本支出35667.18万元,占支出预算总额的70.8%,包括工资福利支出31537.22万元、商品和服务支出3400.56万元、对个人和家庭的补助197.76万元、其他资本性支出531.64万元;项目支出14686.74万元,占支出总额的29.2%,包括工资福利支出55.68万元、商品和服务支出4751.82万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出240万元、基本建设支出540万元、其他资本性支出8237.52万元、其他相关支出861.72万元。

按支出功能项目科目划分:一般公共服务5万元,占支出预算总额的0.01%;教育支出43254.64万元,占支出预算总额的85.9%;社会保障和就业支出4434.93万元,占支出预算总额的8.8%;住房保障支出2659.35万元,占支出预算总额的5.29%。

按支出经济分类划分:工资福利支出31592.9万元,占支出预算总额的62.74%;商品和服务支出8152.38万元,占支出预算总额的16.19%;对个人和家庭的补助支出197.76万元,占支出预算的0.39%;其他资本性支出531.64万元,占支出预算总额的1.06%;资本性支出8777.52(其中基本建设经费540万元),占支出预算总额的17.43%;债务利息、费用支出及其他支出1101.72万元,占支出预算总额的2.19%。

(三)经费拨款支出情况

2018年市教育局经费拨款支出预算35312.87万元,占支出预算总额的70.13%,与上年预算相比增加4.34%,主要原因是2018年医保缴费基数提高,增加高温津贴,正常调整薪级工资等。具体支出情况是:基本支出32855.67万元,占经费拨款支出的93.04%;项目支出2457.2万元,占经费拨款支出6.96%。

(四)政府采购预算情况

2018年政府采购总额2615.23万元,比上年增加73.64%,主要原因是教育信息化,义务教育均衡发展采购预算增加:其中:政府集中采购预算908.36万元,部门集中采购预算1671.87万元,政府购买服务预算35万元。

(五)政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

(六)机关运行经费安排情况

市教育局机关运行经费预算61.73万元,与上年预算数基本持平。机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市教育局“三公”经费年初预算安排136.99万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因:两年都无因公出国(境)费用预算。

公务接待费63.52万元,比上年减少9.94万元,主要原因:严格控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费73.47万元,比上年增加3.27万元,主要原因:汽车老化,维修费用增多。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因:两年都无公务用车购置预算。

第三部分  景德镇市教育局2018年部门预算表

八张表(详见附表)

    教育局部门预算公开表格.xls

              第四部分  名词解释

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

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